—2015年12月24日在洮南市第十七届人民代表大会第五次会议

　　市财政局局长 赵国财

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，现向大会书面报告全市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予以审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、中国体育彩票app2015年财政预算的执行情况

　　2015年，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督支持下，始终坚持打基础、转方式、提质量、利长远的原则，扎实做好稳增长、促改革、惠民生、防风险等重点工作，更好发挥财政的稳定器和逆周期调节器作用，盘活存量，用好增量，千方百计增加收入，确保重点领域支出，补短板，激活力，增实效，妥善化解了下行压力中衍生的收支矛盾，合力创造了财税收入增幅首次跻身全省县(市)前列、重点财政支出实现应保尽保的预期目标，全年财政收支执行情况总体平稳良好。

　　(一)财政收入情况

　　2015年,全市一般预算全口径财政收入预计完成90,000万元，完成预算的100%，比上年增加9,422万元，增长12%。其中：上划中央两税收入9,156万元，上划所得税收入12,406万元。地方级一般预算收入预计完成68,700万元，完成预算的101%，比上年增加7,184万元，增长12%。

　　财政收入构成为：国税部门预计完成20,200万元，完成预算的92%，增长10%。地税部门预计完成39,500万元，完成预算的103%，增长18%。财政部门预计完成30,300万元，完成预算的106%，增长6%。

　　主要财政收入项目有：

　　1、增值税收入完成12,460万元，增长8%。

　　2、消费税收入完成313万元，下降48%。

　　3、所得税收入完成13,326万元，增长18%。

　　4、营业税收入完成15,000万元，增长28%。

　　5、车辆购置税收入完成3,686万元，增长3%。

　　6、城市建设维护税收入完成2,000万元，增长17%。

　　7、城镇土地使用税收入完成1,670万元，增长13%。

　　8、土地增值税收入完成4,000万元，增长51%。

　　9、契税收入完成3,712万元，增长12%。

　　10、其他各税收入完成2,345万元，增长25%。

　　11、行政性收费收入完成3,200万元，增长1%。

　　12、专项收入完成1,610万元，增长48%。

　　13、罚没收入完成2,300万元，增长19%。

　　14、国有资产经营收益完成23,400万元，增长2%。

　　在2015年预算执行中，预计国家和省财政部门对我市财力补助290,142万元。其中：返还性收入4,028万元;一般性转移支付补助133,191万元;专项转移支付收入152,923万元;债券转贷收入6,424万元。加上上年结转和调入资金872万元，我市可支配财力为365,700万元。

　　(二)全年财政支出情况

　　2015年全市一般预算全口径财政支出预计为365,700万元，上解省和结转下年支出6,620万元，一般预算财政支出为359,080万元，实现财政收支平衡。再加上未进入财政决算口径专项支出16,000万元和基金支出18,000万元，预计财政总支出将突破40亿元。

　　主要支出项目包括：

　　1、一般公共服务支出18,943万元，增长10%。

　　2、公共安全支出10,246万元，增长7%。

　　3、教育事业费支出38,607万元，增长7%。

　　4、科学技术支出3,350万元，增长38%。

　　5、文化体育与传媒支出5,236万元，增长29%。

　　6、社会保障和就业支出79,697万元，增长28%。

　　7、医疗卫生支出33,144万元，增长5%。

　　8、环境保护支出12,878万元，增长4%。

　　9、城乡社区事务支出14,991万元，增长30%。

　　10、农林水事务支出80,140万元，增长23%。

　　11、交通运输支出11,928万元，增长31%。

　　12、资源勘探和电力信息等事务支出9,214万元，增长39%。

　　13、商业服务业等事务支出2,612万元，增长10%。

　　14、国土资源气象事务支出1,535万元，增长18%。

　　15、住房保障等事务支出27,235万元，增长3%。

　　16、粮油物资储备管理等事务支出7,255万元，增长

　　11%。

　　17、其他支出2,069万元，下降29%。

　　(三)预算执行效果

　　一年来，面对经济下行的新压力、形势发展的新需求、广大群众的新期待，全市财政工作始终坚持“服从大局、服务发展”的原则，创新工作举措，集成工作方式，重点抓了以下五方面工作：

　　(1)注重培植财源，生财领域不断拓展。紧紧围绕发展这个第一要务，站位全局，开拓创新，力促工业经济、招商引资和项目建设预期推进。一是财源基础不断巩固壮大。围绕培植构建稳固可靠的财源体系，安排8,355万元专项资金，用于扶持传统产业转型升级、优势企业开展技改开发，培植了一批新的税源增长点;用于扶持发展带动型产业和龙头骨干企业，打造了一批稳定的骨干税源，形成了以增值税、营业税和所得税等为支撑的税收收入格局，为我市经济的发展注入了新鲜血液。二是财源领域不断拓展深化。按照“城乡联动、统筹并举”的原则，整合财源，打捆使用，集中用于扶持发展科技型、创新型、富民型项目，助力履约落地、达产达效，通过大小项目一起上、西瓜芝麻一起捡，保证了财源建设预期推进、态势良好。三是财源质量不断优化提高。积极投身“吉林省新一轮振兴发展落实年”活动，切实强化财政部门理财聚财职能，统筹推进全市重大项目建设，全市新型工业实现提质增效，新型能源、纺织服装、矿产冶金、医药研制、农畜产品加工“五大产业基地”建设取得新进展;现代农业实现转型升级，装备型、园区型、带动型、科技型“四型农业”取得新突破;商贸物流实现裂变发展，市场拉动、外贸促动、品牌带动“三大战略”实现新业绩，为洮南长远发展集聚了能量、夯实了基础。四是争资渠道不断丰富完善。积极抢抓国家、省市扶持县域发展的政策机遇，积极沟通协调，全力争取上级扶持，全年累计争取各类政策性建设资金290,142万元，确保实现了“保工资、保重点、保稳定、保发展”的目标。

　　(2)注重科学征管，收入目标顺利实现。按照市领导的科学调度、安排部署，紧紧围绕财政收入目标，明确职能分工，定期沟通协调，强化互动配合，细化治税措施，切实做到了以月保季、以季保年、按序时均衡入库。一是税收管理更加规范。全面对全市重点税源企业逐户开展联动分析工作，加强户籍管理，强化分类监控，实行重点税源专业化管理、一般税源精细化管理、零散税源规范化管理，完善监控型稽查机制，突出抓好专项稽查，全面提高税源管理水平，努力做到应收尽收。二是税源管理更加缜密。坚持抓大不放小，加强对小税种的征收，堵塞跑冒滴漏，契税、房产税等小税种呈现稳步增长态势，为确保完成收入目标奠定了坚实的基础。三是收入管理更加科学。严格执行“收支两条线”管理，协同相关部门依法执收执罚，避免收入流失。通过三措并举、三路突围，全市一般预算全口径财政收入、地方级财政收入增幅上半年位列全省第二位，十月份跻身全省首位，预计年底仍将处在全省各县(市、区)前列，创造了新的洮南财政“增长速度”。

　　(3)注重民主理财，保障能力逐步提高。始终坚持以人为本、为民理财的理念，通过调整支出结构，主动向基层倾斜，向“三农”倾斜，向教育和社会事业倾斜，提高了社会保障能力。一是群众收入得到显著提高。本着“一要吃饭、二要建设”的方针，合理调度资金，足额兑现了机关、事业单位职工养老并轨前的工资发放工作，稳步提高了群众收入水平。二是社会事业得到长足发展。全年累计投入民生支出251,356万元，同比增长17%，占全口径财政支出的70%，重点保障了教育、文化、卫生、社会事业发展，为人民普惠共享改革发展成果提供了可能。三是民生福祉得到明显改善。集中财力，倾力助建，投入资金83,679万元，全力保障全市16个重点民生实事的预期推进，为有效解决城乡群众居住难、饮水难、行路难、就医难、上学难等问题，提供了坚实的财力支撑。四是弱势群众得到切实保障。全年累计发放各类社保扶持资金67,380万元、就业再就业资金10,346万元，解除了群众的后顾之忧，维护了社会的和谐稳定。

　　(4)注重“三农”工作，农业发展更加稳固。紧紧围绕发展农村生产力和增加农民收入这一核心任务，多元加大建设投入，稳步提升新农村建设水平。一是农业基础设施更加完备。累计投入资金15,890万元，统筹用于农业综合开发、农田水利建设、农村土地整理、农业科技普及、农业园区建设，为构建现代农业示范区保障了投入、提供了条件。二是农民收入水平更加稳定。累计投入资金25,087万元，坚持把事关群众切身利益的事情放在施政工作首位，认真落实各项支农惠农政策，足额兑现了农民粮食直补资金、农机补贴等方面资金，确保了农民大灾之年实现了收入恒定。三是农村生活环境更加宜居。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”目标要求，稳步推进新农村“三项工程”建设，全年累计投入资金5,870万元，集中用于农村环境治理、生态建设、道路铺装和村级组织规范化建设，农民生产生活环境实现了明显改观。

　　(5)注重机制创新，财政改革深入推进。坚持用改革的理念、创新的举措，积极适应、主动应对经济发展新常态。一是严格预算管理执行。完善政府预算体系，全面编制公共财政、政府性基金预算，并加强预算执行，着力盘活存量，用好增量。二是切实控制公务支出。切实发挥财政部门的监督、管理、防范职能，严格预算管理，严控三公经费支出，由上年度的2,242万元，递减到今年的1,770万元，风清气正谋发展、凝心聚力搞建设的局面加速形成。三是深化部门预算改革，规范预算编制和执行，稳步推进财政国库管理制度改革，逐步实现全口径预算，提高了预算编制的完整性、科学性、公开性和透明度。四是加大政府采购范围，完善制度、刚性执行，着力使政府采购进一步向计划型、规模型、效益型、廉洁型转变。全年完成政府采购金额16,000万元，节约资金1,850万元，节约率达11% 。

　　(6)注重队伍建设，财政管理更加精细。坚持按制度管人、按规定理财的原则，不断加大队伍管控力度。一是规章制度更加规范。先后研究制定了项目申报、项目资金拨付和国库资金管理等方面的制度规定，并严格按照制度准绳规范行政行为，强化行政效能建设，有效提升了群众的满意度和认同感。二是行政行为更加审慎。按照市委的统一部署，纵深推进了整治基层干部“不作为、乱作为等损害群众利益问题”专项活动，下大力气整肃机关门难进、脸难看、事难办等现象的发生，切实以优良的党风提升了政风行风。

　　在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：受经济下行和国家结构性减税等因素影响，财政收入由中高速转为中低速增长;国家启动机关事业单位工资养老、公务用车改革，继续提高企业离退休人员养老金标准，政策性支出刚性增长;政府性债务进入还本付息高峰期，财政收支压力仍然很大。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

　　二、中国体育彩票app2016年财政预算的草案

　　2016年是我市全面实施“十三五”发展规划的起步年，也是致力全面建成小康社会的攻坚年，做好2016年的财政工作，对于推进我市经济持续发展、社会和谐稳定具有十分重要的作用。为此，全市财政工作将认真遵循依法理财、统筹兼顾，保障重点、压缩一般，盘活存量、整合专项的总体原则，深入贯彻落实党的十八届五中、省委十届六次全会和洮南市委十四届十五次全会精神，按照“保稳定、保改革、保民生、保运转”的总体要求，深化财税改革，加强财源建设，坚持厉行节约，从紧编制预算，充分发挥财政职能作用，助力全市“十三五”规划开好头、起好步。

　　2016年预算安排主要考虑：一是保持财政收入适度增长。按照财政收入与经济增长基本同步的原则，考虑国家结构性减税和税源变化等因素，全市地方级财政收入增长10%。二是足额安排基本支出。预留工资养老、公务用车等改革经费，落实各项社会保障政策。三是保障市委市政府确定的各项重点支出。优先安排产业发展、环境保护、民生工程、美好乡村等重点支出，足额安排政府偿债资金。四是从严控制一般性支出。全面落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”要求，“三公”经费预算继续“零增长”。

　　基于以上指导思想和安排考虑，初步确定2016年的财政预算草案为：

　　(一) 财政收入预算。

　　2016年全市一般预算全口径收入计划安排102,000万元，比上年增长13%，其中：本级财政收入计划安排76,000万元，比上年增长11%。

　　按征收部门划分：国税部门完成27,000万元，增长23%;地税部门完成44,000万元，增长14%;财政部门完成31,000万元，增长5%。

　　主要收入项目安排情况是：

　　1、增值税收入安排16,500万元，增长19%。

　　2、消费税收入安排500万元，下降37%。

　　3、所得税收入安排16,450万元，增长33%。

　　4、营业税收入安排16,000万元，增长13%。

　　5、车辆购置税收入安排4,200万元，增长1%。

　　6、城市建设维护税收入完成2,300万元，增长21%。

　　7、城镇土地使用税收入完成1,880万元，增长8%。

　　8、土地增值税收入完成3,200万元，增长70%。

　　9、契税收入完成4,720万元，增长30%。

　　10、其他各税收入完成5,250万元，增长33%。

　　11、行政性收费收入完成3,400万元，增长6%。

　　12、专项收入完成1,800万元，增长12%。

　　13、罚没收入完成3,100万元，增长11%。

　　14、国有资产经营收益完成22,700万元，增长21%。

　　按照可比口径安排后，我市2016年财政一般预算总财力为307,700万元，按同比口径比上年增长25%，其中：本级财政收入75,000万元，上级补助收入232,600万元。主要包括：返还性收入4,020万元;一般性转移支付补助106,500万元;专项转移支付收入122,080万元，调入资金100万元。

　　(二) 财政支出预算。

　　按照收支平衡的预算原则，2016年我市财政一般预算支出安排307,700万元，其中：本级财政支出155,843万元，一般转移支付30,000万元，省专项转移支付支出121,857万元。

　　主要支出项目安排是：

　　1、一般公共服务支出安排10,909万元，增长11%。

　　2、公共安全支出安排10,369万元，增长42%。

　　3、教育支出安排37,512万元，增长39%。

　　4、科学支出安排859万元，增长18%。

　　5、文化体育与传媒支出安排5,350万元，增长53%。

　　6、社会保障和就业支出安排85,540万元，增长50%。

　　7、医疗卫生与计划生育支出安排45,241万元，增长27%。

　　8、节能环保支出安排12,002万元，增长51%。

　　9、城乡社区支出安排7,227万元，增长18%。

　　10、农林水支出安排51,050万元，增长24%。

　　11、交通运输支出安排2,223万元，增长19%。

　　12、资源勘探信息等支出安排7,771万元，增长11%。

　　13、粮油物资储备支出安排3,625万元，增长18%。

　　14、其他支出11,106万元，下降12%。

　　15、住房公积金1,000万元，增长27%。

　　16、专项上解省支出安排4,962万元，与上年持平。

　　17、总预备费安排1,200万元，下降8%。

　　由于省财政计划会议没有召开，我市财政预算暂做以上安排，待省收入任务下达后，再向市人大常委会做预算调整情况报告。

　　三、全面完成2016年预算任务的主要措施

　　为确保顺利完成2016年财政预算任务，市财政局将切实发挥职能作用，正视工作压力，激发工作动力，保持工作定力，汇聚工作合力，一步一个脚印地抓好工作落实。具体将重点抓好以下几项工作：

　　(一)顺应经济发展新常态，找准焦点，做大做强“财政蛋糕”。科学研判经济发展中的新情况、新问题，积极寻求做好财政工作的新路径、新措施，采取“三位一体”的方式，切实强化财政征管工作。一是悉心培植财源。大力改善投资环境，继续支持交通、水利等重点工程、重大项目建设，不折不扣落实好结构性减税政策，真正做到让利企业、涵养税源，为企业的效益回暖和可持续发展创造良好的税收环境。充分发挥财政的杠杆作用，大力培植发展特色农业、新型工业、现代服务业等新兴税源，形成龙头企业、骨干企业作支撑，上下游产品配套延伸，集群化发展的产业格局，夯实财政增收基础。二是细化分解任务。充分发挥财税部门职能作用，完善税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查互动机制，积极创新征管模式，分解细化收入任务，切实抓好重点地区、重点税源、重点税种的有效监控，优化收入结构，实现应收尽收。通过努力挖潜增收、加强收入征管、堵塞收入漏洞，切实做到应收尽收。三是争取上级支持。紧抓国家继续实行积极财政政策的机遇，密切关注国家和省市投资政策导向，积极争取中央、省进一步加大对我市一般性转移支付、专项转移支付支持力度，做大上级补助“财政蛋糕”，切实提高全市财政公共服务水平和能力。同时，充分利用好政府债务举借政策，做大适度规模的“融资蛋糕”，确保财政收入持续稳定增长。

　　(二)掌握财政管理新政策，围绕重点，全力转变经济发展方式。全面落实积极的财政政策，整合资源，扶持服务，加快转变经济发展方式，重点要在四个方面着力。一是突出投资拉动。加强财政投资计划管理，认真编制和执行《2016年市级政府性投资项目资金计划》，强化资金保障，持续推进重大项目工程和全市重点项目建设，进一步发挥投资拉动作用。二是突出结构调整。深入实施“工业强市”核心战略，培育和发展高新技术和优势特色工业。认真落实财政扶持、贷款贴息等措施，提升工业化信息化融合度。全力支持民营经济发展，推动产业升级发展。加强涉农资金整合工作，促进“三农”投入稳定增长。发挥财政政策和资金的引导作用，带动中国体育彩票app资金投向商贸物流、旅游文化等第三产业，培育新的经济增长点。三是突出城乡建管。积极推动老城区改造、城市新区建设、完善小城镇功能。按照“整合项目、聚集资金、整体打造、综合示范、集中成片、整体推进”的总体思路，加快新农村建设。四是突出生态投入。按照打造吉林西部生态经济区建设的总体安排，优先财政资金投入，强化财政保障力度，大力推进节能减排，积极开展“五治”工程，努力实现洮南天蓝水绿、草丰景美、生态宜居。

　　(三)回应广大群众新期待，打造亮点，充分发挥民生财政作用。把保障和改善民生放在更加突出的位置，全力提高群众的生活质量。一是加快发展社会事业。提高财政资金使用绩效，试行公共文化、教育、医疗等社会事业由政府购买服务。落实好农村义务教育新机制改革资金，实施好全面改善贫困义务教育薄弱学校基本办学条件。二是加快精准扶贫工作。大力实施开发式扶贫，增强扶贫对象的“造血功能”，提高自我发展能力。着力抓好扶贫连片开发，切实改善农村贫困人口生产生活条件。三是加快民生工程建设。规范统筹财政资金使用，以保民生、保重点、促发展为主线，努力压缩一般性支出，整合资金集中财力干大事、办急事、解难事，围绕群众居有所安、学有所教、病有所医、行能便利、老有所养，进一步加大民生投入、办好重点民生工程。严格落实惠民政策，强化政府“兜底”功能，努力促进社会保障水平与经济发展相适应，增进人民群众福祉。

　　(四)运用科学发展新思路，突破难点，全力深化财政体制改革。按照“统筹兼顾、协调并举”的原则，全面推进依法行政、依法管理工作，努力在以下两个方面下功夫。一是在优化税源结构下功夫。通过税源培育，优化税源结构，提高税收收入占财政收入的比重，进一步强化收入质量导向，切实转变收入管理理念，真正优化财政资源配置。二是在深化财政改革上下功夫。继续推进财政体制调整、简政放权工作，加快政府购买服务、政府和社会资本合作模式试点推进工作。加快推进税制改革，落实“营改增”扩面试点工作。深化绩效预算管理改革，加强财政支出绩效评价工作，提高财政资金使用绩效。强化政府债务监管，建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，切实防范化解财政金融风险，促进国民经济持续健康发展。

　　(五)贯彻财税改革新要求，找准支点，全力强化财政监督管理。以依法治市为支点，全力开展“法治建设年”活动，切实保障财政安全平稳运行。一是加强行政成本管理。规范经费开支标准，从严控制一般性支出，健全厉行节约长效机制。从严控制“三公”经费。二是加强财政资金管理。加强财政监督检查，规范预算单位理财行为，确保财政资金使用安全、规范。加强财政投资评审，持续提高资金使用效益。严肃财经纪律，从源头上杜绝漏洞、预防腐败和犯罪。结合“依法治市”工作，全面贯彻落实好新修订的《预算法》，牢固树立无预算无拨款，有预算不超支，无资金来源不上新项目的理念，切实增强预算的严肃性。三是加强干部队伍管理。持续推进基层“不作为、乱作为等损害群众利益问题的专项整治”活动，建立规章制度，固化工作程序，督促广大财政干部树立红线意识、坚守底线思维，真正在本职岗位上履好职、用好权、服好务，全力为洮南经济发展、社会稳定做出应有的贡献。

　　各位代表，2016年是实施“十三五”规划的第一年，也是深化财政改革任务繁重的一年，做好今年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的支持帮助下，紧紧围绕全市工作大局，充分发挥财政职能，在应对挑战中开创新局面，在创新驱动中谋求新突破，在战胜困难中实现新发展，为推进洮南全面建成小康社会、早日建成省域新强县而努力奋斗!