—2013年12月 日在洮南市第十七届人民代表大会第三次会议上

　　市财政局局长 赵国财

　　各位代表：

　　受市政府委托，现将洮南市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，提请市十七届人大三次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

　　一、2013年预算执行情况

　　2013年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大依法监督和政协民主监督下，全市财税工作紧紧围绕市委常委会和市人大常委会讨论通过的2013年预算任务，立足助力经济建设、保障县域发展、改善民生福祉的服务职能，贯彻落实积极财政政策，加快转变经济发展方式，深入推进增收节支改革，全市财政收入实现稳步增长，各项重点支出得到有力保障，全年预算任务切实贯彻执行。

　　(一)全年财政收入情况

　　2013年,全市一般预算全口径财政收入预计完成66,000万元，完成预算的95%，比上年增加7，284万元，增长14%。其中：上划中央两税收入7，605万元，上划所得税收入4，440万元。地方级一般预算收入预计完成51，436万元，完成预算的105%，比上年增加10，202万元，增长25%。财政收入构成为：国税部门预计完成15,000万元，完成预算的64%，下降19%。地税部门预计完成25,900万元，完成预算的96%，增长20%。财政部门预计完成25，100万元，完成预算的133%，增长42%。

　　主要财政收入项目有：

　　1、增值税收入完成9，300万元，下降8%。

　　2、消费税收入完成630万元，下降3%。

　　3、所得税收入完成7，400万元，下降20%。

　　4、营业税收入完成7，682万元，增长7%。

　　5、车辆购置税收入完成3,000万元，增长9%。

　　6、其他各税收入完成12，996万元，增长28%。

　　7、行政性收费收入完成3,750万元，下降49%。

　　8、专项收入完成900万元，下降118%。

　　9、罚没收入完成2,900万元，下降5%。

　　10、国有资产经营收益完成17，200万元，增长198%。

　　11、其他收入完成300万元，与上年持平。

　　在2013年预算执行中，预计国家和省财政部门对我市财力补助223，764万元。其中：返还性收入3,764万元;一般性转移支付补助98,000万元;专项转移支付收入120，000万元。加上上年结转和调入资金800万元，我市可支配财力为276，000万元。

　　(二)全年财政支出情况

　　2013年全市一般预算全口径财政支出预计为276,000万元，上解省和结转下年支出6,000万元，一般预算财政支出为270,000万元，实现财政收支平衡。再加上未进入财政决算口径专项支出20,000万元，预计财政总支出达290,000万元。

　　主要支出项目包括：

　　1、一般公共服务支出18,709万元，增长18%。

　　2、公共安全支出10,180万元，增长8%。

　　3、教育事业费支出43,280万元，增长9%。

　　4、科学技术支出12,860万元，增长16%。

　　5、文化体育与传媒支出2,986万元，增长21%。

　　6、社会保障和就业支出42,320万元，增长6%。

　　7、医疗卫生支出23,318万元，增长14%。

　　8、环境保护支出12,369万元，增长9%。

　　9、城乡社区事务支出11,836万元，增长26%。

　　10、农林水事务支出48,477万元，增长2%。

　　11、交通运输支出7,016万元，增长2%。

　　12、资源勘探和电力信息等事务支出9,416万元，增长38%。

　　13、商业服务业等事务支出1,879万元，增长12%。

　　14、国土资源气象事务支出960万元，增长11%。

　　15、住房保障等事务支出29,780万元，增长5%。

　　16、粮油物资储备管理等事务支出3,743万元，增长11%。

　　17、其他支出2,312万元，增长32%。

　　一年来，主要做了以下几项工作：

　　(一)围绕激发内生动力，全力扶持县域经济发展。准确把握宏观经济形势，用好用活财政政策，促进了经济后发赶超和财政收入增量提质。一是稳定扩投资、保增长的财政扶持机制。认真落实税费优惠政策，提高个体工商户增值税、营业税起征点，提高个人所得税工薪所得减除费用标准，减半征收小微企业所得税，取消部分行政事业性收费项目。二是完善扩内需、促消费的财政扶持政策。牢牢把握上级扩大投资的重点方向，充分发挥财政职能作用，积极争取中央新增投资项目资金，累计争取财政部代理发行地方政府债券资金 3,069万元，有力地支持了地方经济、安居工程、暖房子工程和保障性住房等重点项目建设。三是构建调结构、转方式的财政扶持体系。全市财政用于支持经济发展方面的资金达到12,378万元，有力促进了投资拉动、结构调整和县域经济发展。

　　(二)围绕改善群众福祉，全力布局社会事业发展。将改善民生作为头等大事，突出重点，统筹财力，着力为群众办实事、办好事。一是全力支持教育优先发展，筹措拨付资金5，693万元，落实义务教育、中职教育免学费和家庭经济困难学生资助等政策，支持实施学前教育促进工程、农村薄弱校改造和中小学基础设施改造等，保障了群众学有所教。二是大力推进医药卫生体制改革，建立基本公共卫生服务经费保障机制，实施重大公共卫生服务项目，深入推进公立医院收支两条线改革。拨付资金9，752万元，将城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准由年人均43元和38元，分别提高到49.6元和43.4 元，保障了群众病有所医。三是积极促进全民创业就业，筹措拨付资金5，896万元，支持小额担保贷款、职业培训、社会保险补贴等创业就业政策，促进就业困难人员、返乡农民工等特殊群体就业，保障了群众业有所创。四是加快完善社会保障体系，筹措拨付资金8，897万元，及时足额发放了企业基本养老保险;筹措拨付资金5，890万元，将乡低保补助水平由年人均1460元提高1900元;筹措拨付资金3，980万元，及时足额发放了优抚对象、农村五保户等人员抚恤和生活补助费，保障了群众困有所助。五是统筹发展社会事业，支持科技创新和公益文化事业，筹措拨付资金1，853万元，重点支持科技成果转化、科技平台建设和农村文化大院、社区文化活动中心、广播电视村村通等重点文化惠民工程，保障了群众需有所解。五是扎实推进保障性住房建设，筹措拨付资金26，780万元，开展保障性住房和“暖房子”工程建设，保障了群众住有所居。

　　(三)围绕财政普惠“三农”，全力统筹城乡一体发展。加大公共财政向 “三农”倾斜力度，促进了城乡统筹协调发展。一是整合财政支农资金，完善农业基础设施。筹措拨付资金12，576万元，重点用于增产商品粮能力建设为核心的农业综合开发、农业基础设施建设、农业科技培训、生态环境保护、农业产业化经营和开展节水增粮等项目的综合应用，粮食生产能力显著提高。二是足额落实各项惠农补贴，农民收入实现大幅增长。筹措拨付资金24，680万元，全面落实粮食直补、农业综合补贴、良种补贴、增产技术补贴、农业保险等补贴，促进了农民持续增收。三是完善财政支农模式，助力农村经济加速发展。筹措拨付资金1，646万元，支持国有农场税费改革，深入推进村级公益事业一事一议财政奖补政策工作。在全市18个乡镇开展了直补担保贷款试点，金融机构全年发放贷款1.5亿元，12000户农户受益。

　　(四)围绕规范财经秩序，全力完善财政运行机制。坚持以改革创新为统领，全面强化财政收支管理，力求财政运行全程透明化、监管制度化。一是创新财政监督管理。严格执行“收支两条线”制度，强化非税收入管理，杜绝坐收坐支、截留非税收入现象的发生，做到应收尽收。二是完善项目资金评审制度，在确保财政资金使用安全的前提下，发挥其最大效益。三是强化国有资产的监督管理，持续推进国有资产运营管理，防止国有资产流失。四是积极规避财政风险，进一步加强对政府主权外债管理工作，积极回收已到期的外债，尽最大努力化解财政风险。

　　2013年预算任务的完成和财政工作取得的进展，来之不易，这是正确执行市委、市政府各项方针决策的结果，是市人大、政协有效监督、大力支持的结果，是全市各级各部门共同努力，密切配合的结果，是全市广大财政税干部与时俱进，开拓创新，奋力拼搏的结果。借此机会，谨向理解、关心、支持财政工作的各位代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心感谢和崇高的敬意!

　　在看到成绩的同时，我们也清醒看到，当前影响财政运行的新旧矛盾和问题依然很多：受经济增速放缓、落实结构性减税政策等因素影响，财政收入保持较快增长的难度较大;促进经济稳定增长、调整经济结构、保障改善民生等政策性增支因素较多，调整财政支出结构，确保财政收支平衡的任务更加繁重;财政部代理发行地方政府债券和其他一些政府性债务陆续进入偿还高峰期，偿债压力较大;预算支出的均衡性和财政资金使用效益还有待进一步提高。对此，我们将采取有效措施，切实加以解决。

　　二、2014年预算草案

　　2014年的预算安排形势，机遇和挑战同在，困难和压力并存。从利好因素分析，一是在政策层面，党的十八届三中全会做出了深化各领域改革的决定，省里也配套出台了相关实施意见，继续实施积极财政政策的导向更加鲜明，有助于我们争取中国体育彩票app项目资金，集中用于扶持经济发展、改善民生福祉。二是在发展层面，随着实施四项战略、加快“五城”建设、突出“六化”攻坚部署的深入推进，我市发展基础更加坚实、发展氛围更加浓厚、发展合力更加凝聚，为财政收入保持较快增长奠定了良好基础。从障碍环节分析，一是政策性减收因素增加，国家将继续实施提高个体工商户和小微型企业增值税、营业税起征点等结构性减税政策，扩大营业税改增值税试点范围，取消和停征部分行政事业性收费，财政减收因素较多。二是民生类刚性支出加大，随着各项惠民政策的深入实施，重点基础设施、强农惠农政策的投入将陆续加大，落实农业、教育、科技文化、卫生等法定增长要求，提高城镇低保、优抚对象、新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准的增支比例将显著提高，再加上政府性债务的叠加影响，财政收支矛盾十分突出。

　　基于以上分析和把握， 2014年我市财政预算安排遵循的原则是：以贯彻落实党的十八大和三中全会精神为指导，以市委、市政府决策部署为准绳，以“稳增长、调结构、转方式”为主线，重点围绕促财政增收，保民生增利，推改革增效，落实积极财政政策，优化财政支出结构，推进发展方式转变，努力提高财政科学化精细化管理水平，为推进富民强市提供有力的财政保障。

　　(一)2014年财政收入计划安排

　　2014年全市一般预算全口径收入计划安排74,600万元，比上年增长13%，其中：本级财政收入计划安排58,700万元。

　　按部门分：国税部门完成19,000万元，增长27%;地税部门完成33,500万元，增长29%;财政部门完成22,100万元，下降12%。

　　主要收入项目安排情况是：

　　1、增值税收入安排11,200万元，增长26%。

　　2、消费税收入安排800万元，增长26%。

　　3、所得税收入安排9，000万元，增长22%。

　　4、营业税收入安排12,410万元，增长32%。

　　5、车辆购置税收入安排3，500万元，增长17%。

　　6、其他各税收入安排10，310万元，增长41%。

　　7、行政性收费收入安排2,100万元，增长8%。

　　8、罚没收入安排2,500万元，增长7%。

　　9、排污水资源收入安排500万元，增长7%。

　　10、教育费附加收入安排630万元，增长9%。

　　11、国有资产经营收益收入安排16,700万元，下降13%。

　　12、其他收入安排300万元。

　　按照以上组织收入口径安排后，我市2014年财政一般预算总财力为11,4181万元，按同比口径比上年增长12%，其中：本级财政收入58，700万元，中央两税返还收入3,670万元，所得税基数返还收入211万元，上级补助收入51,500万元，调入资金100万元。

　　(二)2014年财政支出预算安排

　　按照收支平衡的预算原则，2014年我市财政一般预算支出安排114，181万元。主要支出项目安排是：

　　1、公共管理与服务支出安排8,451万元，增长8%。

　　2、公共安全支出安排4,401万元，增长3%。

　　3、教育事业费支出安排19,196万元，增长11%。

　　4、科学支出安排189万元，增长12%。

　　5、文化体育与传媒支出安排1,187万元，增长4%。

　　6、社会保障和就业支出安排20，283万元，增长12%。

　　7、医疗卫生支出安排9,020万元，增长6%。

　　8、环境保护支出安排414万元，增长8%。

　　9、城乡社区支出安排9,685万元，增长9%。

　　10、农林水事务支出安排6,387万元，增长7%。

　　11、交通运输支出安排925万元，增长3%。

　　12、采掘电力信息等事务支出安排8,956万元，增长2%。

　　13、粮油物资储备管理事务支出安排202万元，增长1%。

　　14、其他支出17，553万元，下降20%。

　　15、住房公积金550万元，与上年持平。

　　16、专项上解省支出安排4,962万元，与上年持平。

　　17、总预备费安排1,500万元，与上年持平。

　　18、调出资金330万元，比增长12%。

　　由于省财政计划会议没有召开，我市财政预算暂做以上安排，待省收入任务下达后，再向市人大常委会做预算调整情况报告。

　　三、全面完成2014年预算任务的主要措施

　　2014年，是我市贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，也是致力全面建成小康社会的攻坚之年，财政部门将再接再厉、再鼓干劲，为推进县域经济振兴崛起、提升广大百姓幸福指数再谱新篇、再立新功。重点将抓好以下几个方面工作：

　　(一)注重强化征管、应收尽收，力求在确保财政平稳运行上争创新佳绩。按照“均衡入库、调控有力”的原则，千方百计组织收入，做实做大财政蛋糕。一是继续强化收入预测分析。密切关注经济发展走势、宏观经济政策和税收政策变化对财政收入的影响，准确把握税源发展趋势，不断增强组织收入的预见性和主动性。二是继续加强税源控管。依法加强税收征管，积极实行从管税收到管税源转变，注重财税联动，不断加强对主税种及重点税源的监管，努力挖掘增收潜力,不断增强组织收入的调控能力。三是继续加强税务稽查。突出过程管理和时效管理，创新稽查方法，强化税收专项稽查力度，不断提高稽查执法的综合效果。四是继续加强非税收入征管。加大财政监督检查力度，防止挤占、挪用、坐收坐支非税收入现象的发生，做到应收尽收。强化非税收入使用管理，优先向推进农村“三化”工程、整治农村环境倾斜，逐步改善群众生产生活条件。加强政府基金管理，不断优化财力结构。

　　(二)注重夯实基础、培植财源，力求在促进县域经济发展上谋求新作为。按照“涵养税源，培育财源”的原则，创新财政运行机制，夯实财力增长基础。一是壮大骨干财源。灵活运用预算、税收、补贴等政策工具，加强政策扶持、资金引导和环境建设，在技术创新、盘活存量以及税收政策等方面加强研究，落实措施，提供服务，为企业创造良好的发展环境，想方设法促进“五大”支柱产业规模做大，产业做强，全力扶持中小企业簇群发展，加快形成一批竞争力较强的企业、品牌和产品。二是培植后续财源。积极发挥自身职能，协助相关部门积极争取项目，全力保障重点支出资金需求，不断增强县域经济发展后劲。

　　(三)注重优化结构，增收节支，力求在推进城乡统筹发展上迈出新步伐。坚持“尽力而为、量力而行”的原则，优化支出结构，统筹财力配置，切实保障和改善民生。一是加大支持“三农”投入力度。打捆整合支农资金，集中财力支持精品园区和养殖园区建设，做强农村产业基础;积极助力特色城镇化建设，大力完善村级公益事业，促进城乡统筹发展。二是尽力保障和改善民生。继续坚持优先保障教育，推进义务教育均衡发展;继续健全社保资金筹措管理机制，完善并实施城乡居民社会养老制度和最低生活保障制度，加大对低收入群体、失业人员和各类优抚对象的社会保障投入;继续实施积极的就业政策，完善就业再就业长效机制，加大就业困难群体帮扶力度，支持职业技能和劳动技能培训，促进城乡劳动者收入提高;建立和完善政府主导的多元卫生投入机制，完善城乡基本公共卫生财政补助政策，做好重大公共卫生项目经费保障工作，提高全社会诊疗水平;统筹实施重点民生工程建设，稳步提高群众的幸福指数。三是支持改善群众居住和生活条件。认真落实相关税费扶持政策，多渠道筹措资金，支持保障性安居工程、“暖房子”工程、食品安全放心工程和农村居民安全饮水工程建设。四是严格控制一般性经费支出增长。牢固树立厉行节约、勤俭办事的理念，严格执行财政预算，严肃财经纪律，因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费用、公务接待费等支出继续实行“零增长”;严格控制庆典及会议等支出，努力降低行政成本，切实把有限的财力用于刀刃上。

　　(四)注重创新管理、深化改革，力求在提升财政运行效能上实现新突破。树立“大财政、大平衡”理念，加强政府性项目投资管理，加强预算资金支出管理，切实做到“收入一个笼子”、“预算一个盘子”、“支出一个口子”。一是深化预算编制改革。不断深化零基预算，严控预算追加;加大财政专项资金整合力度;加强项目预算管理，完善资产配置预算审批程序，推进事业单位供给方式改革;试编国有资本经营预算和社会保险基金预算，建立和健全政府性基金预算，细编政府性项目建设投资计划和债务计划，进一步健全“全口径”政府预算编制体系。二是强化预算执行。继续推进国库集中支付和公务卡制度改革，不断创新绩效评价，不断强化政府采购管理，全面加强对政府采购代理机构的监管。三是加强专项资金管理。规范专项资金的设立和审批，加大专项资金整合力度，加强政府性投资和财政专项资金集中监管，切实提高专项资金的规范性和有效性。四是加强财政法制建设。做好财政“六五”普法中期督导工作，不断提高依法行政、依法理财水平。

　　(五)注重强化管理、提升素质，力求在凝聚财政监管合力上取得新成效。坚持把培养和造就一支业务精湛、作风优良的财政队伍作为工作目标，严格监管，着力为做好新形势下的财政工作提供有力支持和组织保障。一是加强业务培训。采取多种形式，认真抓好干部职工的政治理论学习和业务知识培训，力求做到学有所长，业有所精，学以致用，学用结合。二是加强制度建设。按照科学化、精细化管理的要求，进一步健全完善财政各项管理制度，坚持用制度管人，用制度管事，用制度管钱，努力提高财政资金使用效益。三是加强廉政教育。引导广大干部职工切实强化组织纪律观念和遵纪守法意识，真正做到兢兢业业干事，清清白白做人，以崭新的姿态、过硬的作风、创新的精神，全面开创财政工作新局面。

　　各位代表，在新的一年里，我们决心在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的有效监督下，认真落实本次大会决议，迎难而上、锐意进取、求真务实、开拓创新，为建设开放、富裕、文明、幸福的新洮南做更大贡献。